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Exercício: 2017
Nome do Credor: ELISIANI DOS SANTOS COMIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	5214	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 01/06/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE PARA CONSTRUIR O PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2017-2019.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 01/06/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE PARA CONSTRUIR O PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2017-2019.	25,00
08/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
07/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863288 PAGTO. REF. EMPENHO 5214/2017 ELISIANI DOS SANTOS COMIM - 66003			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00