Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5235 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
0,00 |
643,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
643,60 |
|
|
14/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 062603 |
|
643,60 |
|
04/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862098
PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2017
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
|
|
643,60 |
TOTAL |
643,60 |
643,60 |
643,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.