| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5240 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 CONTRATO Nº66/2017 VALOR REF. AVISOS DOS HORÁRIOS E DIAS DE ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | PP 13/2017 CONTRATO Nº66/2017 VALOR REF. AVISOS DOS HORÁRIOS E DIAS DE ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO. | 180,00 | ||
| 22/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30 | 180,00 | ||
| 04/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851726 PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2017 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
