| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 5241 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/17 A 10/05/17 TEL. 54-99610-1313/54-99668-6907/54-99682-6949/54-99684-9964/54-99905-4351/54-99905-4357/54-99946-5868/54-99958-5686/54-99962-0252/54-99974-6481/54-99976-7755/54-99976-7772/54-99979-0627/54-99979-9150/54-99991-5373/54-99995-8449 | 0,00 | 1.537,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/17 A 10/05/17 TEL. 54-99610-1313/54-99668-6907/54-99682-6949/54-99684-9964/54-99905-4351/54-99905-4357/54-99946-5868/54-99958-5686/54-99962-0252/54-99974-6481/54-99976-7755/54-99976-7772/54-99979-0627/54-99979-9150/54-99991-5373/54-99995-8449 | 1.537,27 | ||
| 31/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.537,27 | ||
| 12/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863234 PAGTO. REF. EMPENHO 5241/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.537,27 | ||
| TOTAL | 1.537,27 | 1.537,27 | 1.537,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
