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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5241	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/17 A 10/05/17 TEL. 54-99610-1313/54-99668-6907/54-99682-6949/54-99684-9964/54-99905-4351/54-99905-4357/54-99946-5868/54-99958-5686/54-99962-0252/54-99974-6481/54-99976-7755/54-99976-7772/54-99979-0627/54-99979-9150/54-99991-5373/54-99995-8449	0,00	1.537,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/17 A 10/05/17 TEL. 54-99610-1313/54-99668-6907/54-99682-6949/54-99684-9964/54-99905-4351/54-99905-4357/54-99946-5868/54-99958-5686/54-99962-0252/54-99974-6481/54-99976-7755/54-99976-7772/54-99979-0627/54-99979-9150/54-99991-5373/54-99995-8449	1.537,27
31/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.537,27
12/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863234 PAGTO. REF. EMPENHO 5241/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357			1.537,27
TOTAL		1.537,27	1.537,27	1.537,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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