Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5243 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2017
CONTRATO Nº66/2017.
VALOR REF.VEICULAÇÃO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO À COMUNIDADE DE ESPUMOSO PARA O DIA DO DESAFIO NO DIA 31/05/2017. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2017 |
PP 13/2017
CONTRATO Nº66/2017.
VALOR REF.VEICULAÇÃO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO À COMUNIDADE DE ESPUMOSO PARA O DIA DO DESAFIO NO DIA 31/05/2017. |
980,00 |
|
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| 02/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 134 |
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980,00 |
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| 14/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853333
PAGTO. REF. EMPENHO 5243/2017
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
