Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ARIELI DALTOE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5253 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
TROFEUS E MEDALHAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO E FUTSAL MASCULINO DE BASE. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO E FUTSAL MASCULINO DE BASE. |
1.200,00 |
|
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| 14/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15308063 |
|
1.200,00 |
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| 30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005297
PAGTO. REF. EMPENHO 5253/2017
ARIELI DALTOE ME - 85940 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
