| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 225.75 X R15 PARA O VEÍCULO Nº86. | 398,00 | 1.592,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 225.75 X R15 PARA O VEÍCULO Nº86. | 1.592,00 | ||
| 23/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 90733 | 1.592,00 | ||
| 04/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862098 PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2017 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 1.592,00 | ||
| TOTAL | 1.592,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
