Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2017 |
PP 34/2017
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA NA ÀREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,POR DOZE MESES CFE CONTRATO Nº91/2017. |
34.800,00 |
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26/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2014 |
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2.900,00 |
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04/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863277
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. JUNHO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
24/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2080 |
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2.900,00 |
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03/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863352
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. JULHO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2139 |
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2.900,00 |
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05/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. AGOSTO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
21/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2208 |
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2.900,00 |
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02/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. SETEMBRO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
30/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2269 |
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2.900,00 |
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06/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. OUTUBRO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2336 |
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2.900,00 |
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01/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863531
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12 |
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2.900,00 |
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27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
30/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 28 |
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2.900,00 |
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02/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. JANEIRO/2018
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83 |
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2.900,00 |
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05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863632
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. FEVEREIRO/2018
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
29/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 145 |
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2.900,00 |
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05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. MARÇO/2018
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
27/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.900,00 |
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03/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863726
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. ABRIL/2018
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
28/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.900,00 |
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05/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863794
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2017 - REF. MAIO/2018
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 |
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2.900,00 |
TOTAL |
34.800,00 |
34.800,00 |
34.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.