Nome do Credor: NEO PRIMME GESTÃO DE EVENTOS EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5269
Data de lançamento:
01/06/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
FMASIGD- SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ROSELI SIGNOR E AS SERVIDORAS ELISANGELA DA ROCHA E FATIMA DRESCH PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS REALIZADO NOS DIAS 07,08,09 DE JUNHO EM GRAMADO/RS.
0,00
1.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2017
VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ROSELI SIGNOR E AS SERVIDORAS ELISANGELA DA ROCHA E FATIMA DRESCH PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS REALIZADO NOS DIAS 07,08,09 DE JUNHO EM GRAMADO/RS.
1.170,00
01/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.170,00
01/06/2017
liquidado indevidamente
-1.170,00
01/06/2017
empenhado em RV e PA indevido
-1.170,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
