Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5274
Data de lançamento:
01/06/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA
Natureza da despesa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSO Nº046/1.14.0001269-9, 046/1.13.0000320-5.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2017
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSO Nº046/1.14.0001269-9, 046/1.13.0000320-5.
800,00
01/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
800,00
08/06/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005272
PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2017
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
