| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 5325 | Data de lançamento: | 02/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TAXA PARA ANÁLISE DE PRÉDIO PARA UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. | 0,00 | 295,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2017 | VALOR REF. TAXA PARA ANÁLISE DE PRÉDIO PARA UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. | 295,44 | ||
| 02/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 295,44 | ||
| 07/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5325/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 295,44 | ||
| TOTAL | 295,44 | 295,44 | 295,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
