Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5327 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EXAMES |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2017 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
140,00 |
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14/08/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-70,00 |
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16/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 231842 |
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70,00 |
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22/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863395
PAGTO. REF. EMPENHO 5327/2017
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.