Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5329 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 18/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO COM AS OFICINAS E GRUPOS DE ATENDIMENTO NO CRAS. |
0,00 |
936,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
PP 18/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO COM AS OFICINAS E GRUPOS DE ATENDIMENTO NO CRAS. |
936,28 |
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| 16/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15345137/15345169 |
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936,28 |
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| 04/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851726
PAGTO. REF. EMPENHO 5329/2017
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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936,28 |
| TOTAL |
936,28 |
936,28 |
936,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
