Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5330 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 10
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2017 |
VEICULO Nº 10
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
170,00 |
|
|
16/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 910 |
|
170,00 |
|
30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005302
PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2017
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 |
|
|
170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.