Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: B2W CIA GLOBAL DO VAREJO LOJAS AMERICANAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5362 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. |
0,00 |
1.925,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. |
1.925,98 |
|
|
02/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
1.925,98 |
|
09/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5362/2017
B2W CIA GLOBAL DO VAREJO LOJAS AMERICANAS - 83204 |
|
|
1.925,98 |
TOTAL |
1.925,98 |
1.925,98 |
1.925,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.