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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO LERMEN TOLEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5364	Data de lançamento:	02/06/2017
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	SERVENTE CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A DEZ DIAS DE 23/05 A 01/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.	0,00	371,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2017	VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A DEZ DIAS DE 23/05 A 01/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.	371,80
08/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		371,80
16/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901323 PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2017 MARCIO LERMEN TOLEDO - 86240			371,80
TOTAL		371,80	371,80	371,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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