| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIAS POLICENO |
| Número do empenho: | 5367 | Data de lançamento: | 02/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | 13° SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | MOTORISTAS CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. | 0,00 | 389,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2017 | VALOR REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. | 389,79 | ||
| 16/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 389,79 | ||
| 22/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005291 PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2017 ELIAS POLICENO - 85404 | 389,79 | ||
| TOTAL | 389,79 | 389,79 | 389,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
