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Última atualização realizada em 16/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIAS POLICENO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5376	Data de lançamento:	02/06/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	0,00	389,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2017	VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	389,79
02/06/2017	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-389,79
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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