Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
Tipo de empenho: |
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
129,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2017 |
VALOR REF. FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
129,93 |
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02/06/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-129,03 |
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31/12/2018 |
anulado cfe protocolo nº117766/2018 e parecer jurídico |
-0,90 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.