Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5384 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE SUPORTE WEB E IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE SUPORTE WEB E IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
420,00 |
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| 05/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 574 |
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420,00 |
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| 13/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005275
PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2017
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
