| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5398 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. | 0,00 | 592,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. | 592,00 | ||
| 22/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15384259 | 592,00 | ||
| 04/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000520 PAGTO. REF. EMPENHO 5398/2017 JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 | 592,00 | ||
| TOTAL | 592,00 | 592,00 | 592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
