| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5402 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL E AGULHAS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE. | 0,00 | 116,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL E AGULHAS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE. | 116,50 | ||
| 16/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 43093 | 116,50 | ||
| 30/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5402/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 116,50 | ||
| TOTAL | 116,50 | 116,50 | 116,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
