VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.
0,00
750,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2017
VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.
750,60
06/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
750,60
14/06/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901322
PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2017
RENAN DIEGO PAULA DA SILVA - 85405
750,60
TOTAL
750,60
750,60
750,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.