Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2017 |
PP 25/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL GEMA GHISLENE EAMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO, CFE CONTRATO 94/2017NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. |
4.200,00 |
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07/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 929/928/927/926 |
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800,00 |
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20/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862145
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2017 - REF. JUNHO/2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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800,00 |
14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 979, 980, 981 E 982. |
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800,00 |
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17/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862210
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2017 - REF. JULHO/2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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800,00 |
04/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1041 / 1042 / 1043 /1044 |
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800,00 |
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06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1090/1089/1091/1092 |
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800,00 |
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26/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862318
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2017 - REF. AGOSTO /2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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800,00 |
16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1132/1133/1134/1135 |
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800,00 |
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17/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862333
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2017 - REF. SETEMBRO/2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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800,00 |
06/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1192 |
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200,00 |
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18/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862406
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2017 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO 2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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1.000,00 |
TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.