Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2017 |
PP 25/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NO SALÃO DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇÃO E RENDA CELINA ROTTA CFE CONTRATO 94/2017 NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. |
2.800,00 |
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07/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 931/930 |
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400,00 |
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18/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901364
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2017 - REF. JUNHO/2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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400,00 |
07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 983/984 |
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400,00 |
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15/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901385
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2017 - REF. JULHO/2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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400,00 |
04/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1046 / 1047 |
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400,00 |
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06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1093/1094 |
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400,00 |
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26/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862318
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2017 - REF. AGOSTO/2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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400,00 |
16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1137 |
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200,00 |
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16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1136 |
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200,00 |
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17/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901420
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2017 - REF. SETEMBRO/2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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400,00 |
06/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1196/1197 |
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400,00 |
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18/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901480
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2017 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO 2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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800,00 |
24/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1235 |
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400,00 |
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14/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901511
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2017 - REF. DEZEMBRO 2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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400,00 |
TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.