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Exercício: 2017
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5491	Data de lançamento:	07/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 08/2017 CONTRATO Nº63/2017 VALOR REF. AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº11 E 10/2017 E DE PREGÃO PRESENCIAL Nº39, Nº40, Nº41, Nº42/2017.	0,00	714,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2017	PP 08/2017 CONTRATO Nº63/2017 VALOR REF. AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº11 E 10/2017 E DE PREGÃO PRESENCIAL Nº39, Nº40, Nº41, Nº42/2017.	714,00
13/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1192		714,00
26/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853348 PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2017 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148			714,00
TOTAL		714,00	714,00	714,00
SALDO A PAGAR				0,00