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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5499 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONFECÇÃO DE ATESTADOS, RECEITUÁRIOS E REQUISIÇÕES DE EXAMES PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE. 0,00 911,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 VALOR REF. CONFECÇÃO DE ATESTADOS, RECEITUÁRIOS E REQUISIÇÕES DE EXAMES PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE. 911,00
24/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8790 911,00
10/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863298 PAGTO. REF. EMPENHO 5499/2017 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 61212 911,00
TOTAL 911,00 911,00 911,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.