Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5501 |
Data de lançamento: |
07/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-4450 COM VENCIMENTO EM 15/06/17. |
0,00 |
47,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-4450 COM VENCIMENTO EM 15/06/17. |
47,31 |
|
|
| 07/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
47,31 |
|
| 16/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5501/2017
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
|
|
47,31 |
| TOTAL |
47,31 |
47,31 |
47,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
