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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5509 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO MARCO DE PORTA PARA REPOSIÇÃO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO MARCO DE PORTA PARA REPOSIÇÃO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. 32,00
24/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 35457 32,00
06/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862100 PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2017 LOJAS BECKER LTDA - 63930 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.