| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIAS POLICENO |
| Número do empenho: | 5545 | Data de lançamento: | 08/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | MOTORISTAS CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5379 DE 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. | 0,00 | 175,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/06/2017 | VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5379 DE 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. | 175,84 | ||
| 14/06/2017 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -175,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
