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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIAS POLICENO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5545	Data de lançamento:	08/06/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	MOTORISTAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5379 DE 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	0,00	175,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2017	VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5379 DE 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	175,84
14/06/2017	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-175,84
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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