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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5599	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A GRAMADO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	49,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A GRAMADO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	49,92
14/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		49,92
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 05291 PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2017 FRANCISCO DELMAR LUPATINI - 60282			49,92
TOTAL		49,92	49,92	49,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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