Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO VALERIO MOCELIN (D) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
13/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/06/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE JARI E OTR NA PROCERGS. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/06/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE JARI E OTR NA PROCERGS. |
50,00 |
|
|
| 23/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
50,00 |
|
| 05/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001369
PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2017
JOAO VALERIO MOCELIN (D) - 64099 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
