Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DE MORAES VINCHIGUERRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5656 |
Data de lançamento: |
13/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/06/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE JARI E OTR NA PROSERGS. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/06/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE JARI E OTR NA PROSERGS. |
50,00 |
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| 23/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,00 |
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| 04/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001368
PAGTO. REF. EMPENHO 5656/2017
ANTONIO CESAR DE MORAES VINCHIGUERRA - 65142 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
