Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE CLEOMAR DE OLIVEIRA OTTONI - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5669 |
Data de lançamento: |
13/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 100,138
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2017 |
VEICULO Nº 100,138
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
400,00 |
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| 28/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19/17 |
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400,00 |
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| 17/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5669/2017
JOSE CLEOMAR DE OLIVEIRA OTTONI MEI - 86231 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
