Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAULO RENATO VEIGA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5688 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/06/17 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DA PROCERGS. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/06/17 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DA PROCERGS. |
50,00 |
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23/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,00 |
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03/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901340
PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2017
PAULO RENATO VEIGA - 72518 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.