| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 5690 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 236,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 236,62 | ||
| 14/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6598 | 236,62 | ||
| 29/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5690/2017 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 236,62 | ||
| TOTAL | 236,62 | 236,62 | 236,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
