Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5695 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
MOTORISTAS CONTRATO TEMPORÁRIO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - MOTORISTA, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. |
0,00 |
79,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2017 |
VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - MOTORISTA, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. |
79,87 |
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16/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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79,87 |
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23/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862078
PAGTO. REF. EMPENHO 5695/2017
JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER - 86200 |
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79,87 |
TOTAL |
79,87 |
79,87 |
79,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.