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Última atualização realizada em 16/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5709	Data de lançamento:	14/06/2017
Tipo de empenho:	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.	0,00	187,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2017	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.	187,65
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		187,65
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 05291 PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2017 VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA - 86249			187,65
TOTAL		187,65	187,65	187,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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