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Exercício: 2017
Nome do Credor: RENAN DIEGO PAULA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5719	Data de lançamento:	14/06/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	0,00	752,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2017	VALOR REF.SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	752,80
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		752,80
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901311 PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2017 RENAN DIEGO PAULA DA SILVA - 85405			752,80
TOTAL		752,80	752,80	752,80
SALDO A PAGAR				0,00