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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO RENATO VEIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5721 Data de lançamento: 14/06/2017
Tipo de empenho: FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: MOTORISTAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 0,00 330,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2017 VALOR REF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 330,78
16/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 330,78
22/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901311 PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2017 PAULO RENATO VEIGA - 72518 330,78
TOTAL 330,78 330,78 330,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.