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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALISSANDRO BRUM	Exportar os Dados

Número do empenho:	5729	Data de lançamento:	14/06/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	0,00	988,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2017	VALOR REF.SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	988,00
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		988,00
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005289 PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2017 ALISSANDRO BRUM - 86213			988,00
TOTAL		988,00	988,00	988,00
SALDO A PAGAR				0,00