| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MULTA DE TRÂNSITO DATA 11/08/2016 VEÍCULO Nº109. | 0,00 | 85,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | VALOR REF. MULTA DE TRÂNSITO DATA 11/08/2016 VEÍCULO Nº109. | 85,13 | ||
| 16/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 85,13 | ||
| 23/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863260 PAGTO. REF. EMPENHO 5734/2017 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 1412 | 85,13 | ||
| TOTAL | 85,13 | 85,13 | 85,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
