Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5755 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALÇA E JALECO PARA USO DOS SERVIDORES NA OFICINA MECÂNICA. |
0,00 |
532,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALÇA E JALECO PARA USO DOS SERVIDORES NA OFICINA MECÂNICA. |
532,00 |
|
|
| 28/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15468078 |
|
532,00 |
|
| 21/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005367
PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2017
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 |
|
|
532,00 |
| TOTAL |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
