| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELOA DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 5756 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PODA DE ÁRVORES NOS POSTOS DE SAÚDE NAS LOCALIDADES DE CAMPINA REDONDA, PONTÃO DO BUTIÁ, DEPÓSITO, SERRA DOS ENGENHOS E CAMPO COMPRIDO. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PODA DE ÁRVORES NOS POSTOS DE SAÚDE NAS LOCALIDADES DE CAMPINA REDONDA, PONTÃO DO BUTIÁ, DEPÓSITO, SERRA DOS ENGENHOS E CAMPO COMPRIDO. | 1.200,00 | ||
| 28/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5 | 1.200,00 | ||
| 13/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863311 PAGTO. REF. EMPENHO 5756/2017 ELOA DA ROSA MEI - 84692 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
