| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 CONTRATO Nº63/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO SOBRE O ATENDIMENTO OFERECIDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 1.436,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | PP 08/2017 CONTRATO Nº63/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO SOBRE O ATENDIMENTO OFERECIDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.436,50 | ||
| 16/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1201 | 1.436,50 | ||
| 29/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853351 PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2017 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 1.436,50 | ||
| TOTAL | 1.436,50 | 1.436,50 | 1.436,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
