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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5775	Data de lançamento:	16/06/2017
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A DOZE DIAS DE 03/06 A 14/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.	0,00	683,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2017	VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A DOZE DIAS DE 03/06 A 14/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.	683,64
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		683,64
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005291 PAGTO. REF. EMPENHO 5775/2017 VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA - 86249			683,64
TOTAL		683,64	683,64	683,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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