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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDOCI DRUNN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5780	Data de lançamento:	16/06/2017
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	ELETRICISTA/ CONTRATO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A VINTE E TRÊS DIAS DE 23/05 A 14/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.	0,00	1.310,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2017	VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A VINTE E TRÊS DIAS DE 23/05 A 14/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.	1.310,31
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.310,31
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901311 PAGTO. REF. EMPENHO 5780/2017 VALDOCI DRUNN - 86228			1.310,31
TOTAL		1.310,31	1.310,31	1.310,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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