Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NATALIA CAMPOS COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5790 |
Data de lançamento: |
16/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVENTE CONTRATO TEMPORÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
371,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2017 |
VALOR REF. FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
371,76 |
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| 16/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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371,76 |
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| 22/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901311
PAGTO. REF. EMPENHO 5790/2017
NATALIA CAMPOS COSTA - 86216 |
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371,76 |
| TOTAL |
371,76 |
371,76 |
371,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
