| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 06/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | CERTIFICADO DIGITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 0,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2017 | VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 265,00 | ||
| 12/01/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5.369 | 265,00 | ||
| 17/01/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO - 82179 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
