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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5802	Data de lançamento:	16/06/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	0,00	384,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2017	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	384,69
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		384,69
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901311 PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2017 DIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 85387			384,69
TOTAL		384,69	384,69	384,69
SALDO A PAGAR				0,00